学校各单位：
《狗万滚球,狗万app资产验收管理办法(修订)》已经学校同意，现印发给你们，请遵照执行。
2024年11月4日
狗万滚球,狗万app资产验收管理办法(修订)
第一章 总则
第一条 为加强狗万滚球,狗万app(以下简称：学校)资产验收管理 的规范化、制度化与科学化，促进资产安全、保值，提高资产管 理效益，结合学校实际，制定本办法。
第二条 学校资产验收遵循“采购、管理、监督、使用”分 离的原则，做到职责分明，相互监督。
第三条 资产验收是指对通过购置、自制、接受捐赠等方式 获得，达到固定资产入账标准的基础设施、仪器设备、软件、图 书、文物及陈列品、家具等资产的验收。
第二章资产验收分类
第四条 学校资产验收实行分类验收，具体分类如下：1.基 础设施类：包括房屋、建筑物的修缮、装饰装修，道路铺设等工 程项目；2.设备类：仪器设备、机电设备、机械设备、文体设备、 行政办公设备、家具、其它等。
第三章资产验收部门职责
第五条 学校产验收部门具体职责如下：1.资产使用部门。 负责在信息系统上发起验收申请，对到货资产进行初步验收及仪 器设备类的技术验收；负责提供资产验收的相关资料，包括合同、 验货单、装箱单、质保书等，形成初验报告(见附件2)。2.财 务资产部。负责组织成立验收工作小组，核查资产购置的相关资料是否真实、完整，将通过验收后的各类资产及时、准确、完整 地录入资产管理信息系统，形成资产信息、打印设备卡片。3. 采购办公室。依据招标采购合同文件对资产采购结果进行审核， 负责对供货商履约情况进行验收，对资产验收过程中出现的问题 及时与供应商沟通整改。4.基建处。负责基础设施类验收工作， 包括但不限于对新建房屋、建筑物及大型维修改造工程的验收， 检验工程质量是否达到合同验收标准，对验收结果进行审核确认。
第四章资产验收流程
第六条 资产验收流程。资产购建完成后必须按照规定流程 进行验收，学校固定资产验收实行两级验收制度，初步验收合格 后进行正式验收，验收流程具体如下：1.初步验收。新购固定资 产到货后，使用单位要按照采购合同约定和招标文件所规定的主 要内容对所购资产进行初次检查验收，具体包括：(1)检查物 品内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情 况；(2)认真检查相应资料是否齐全，如仪器说明书、操作规 程、检修手册、产品检验合格证书等；(3)针对仪器设备类资 产，到货后须进行安装调试验收，主要验收内容如下：由使用单 位技术人员按照使用说明书或操作规程试机，试机过程中要对照 仪器说明书，认真进行各种技术参数测试和仪器检测，检查资产 的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同及招 标文件规定的要求；试机时要认真做好记录，若仪器出现质量问 题，应将详细情况书面通知供货厂商，视情况决定是否退货、更换或要求派员检修；(4)经验收无误后使用部门形成项目初验 报告(见附件2)。基建项目类工程施工材料到货以及在施工过 程中，使用单位要按照采购合同约定和招标文件所规定的主要内 容对基建项目类工程初次检查验收，具体包括：施工材料有无破 损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；施工材料是否符合国家及 行业标准；施工过程中的隐蔽工程量是否达到合同要求等，若不 符合合同标准使用部门可直接责令施工方整改，最终初次验收无 误后使用部门和施工方共同形成初验报告或竣工报告。2. 申请正 式验收。(1)资产使用部门需要提前准备好验收材料，包括正 式合同、到货查验记录以及其它合同约定要求出示的相关证明材 料等；如果合同中约定的技术参数不详细，还需提供招标文件和 投标文件；(2)对列入商检的进口设备，采购办公室结合供应 商应提前与当地商检部门取得联系，申请办理进口设备的商检手 续，并同步准备好商检所需要的各种资料，如合同、发票装箱单、 提货单、注册证、进口许可证等；(3)基建与维修工程类资产 需先组织施工单位、监理部门、设计单位等进行各分项工程的验 收，基建处需要收集、整理、装订好所有规定的竣工验收资料； (4)资产达到初验标准后(设备名称、数量、规格型号与合同约 定相符、装箱材料齐全、运行状况良好),使用单位在信息管理 系统上向财务资产部发起验收申请。3.成立验收工作小组。验收 申请通过后，财务资产部组织人员成立验收工作小组。(1)基 础设施类验收工作小组由施工方、基建处、财务资产部、采购办公室及申请部门的负责人组成，基建处负责人为验收工作小组组 长；(2)设备类验收工作小组由供货商、财务资产部、采购办 公室及使用部门的负责人组成，使用部门的负责人为验收工作小 组组长；(3)验收工作小组负责对资产进行验收，验收过程中 各司其职，各负其责；(4)验收工作小组成员为参与验收部门 的负责人，若负责人无法到场，可指派本部门人员参与，但对指 定参与人员的验收行为及验收结论负主要责任。同一项目验收工 作小组成员必须固定，如有特殊情况向验收工作小组组长申请后 方可更换验收人员；(5)设备类验收财务资产部可根据设备属 性要求相关部门负责人参与验收，相关部门负责人不得以任何理 由拒绝；(6)开展专业技术性较强的固定资产验收，可聘请外 部专家参与。对验收需有第三方提供验收测试报告的，第三方应 具备符合国家规定的资质；(7)图书资料的验收根据其供应特 点由图书馆分批自行组织验收。4.正式验收。正式验收由验收小 组进行现场终验，供货商代表须参加，主要验收内容如下：(1) 审核供应商提供的竣工报告等必要验收资料的真实性、完整性； (2)核查品牌、数量、参数、.性能、产地、批次及运行状况等是 否符合合同约定要求；(3)确定项目执行是否按在合同中规定 的时间内完成；(4)需要测量的工程要多方法测算求证；(5) 对验收过程中需要留证的数据及行为进行拍照摄像；(6)确保 软件类资产为正式版本。
第七条 出具验收报告。1.验收报告(见附件3)由验收工作小组共同讨论确定，达成一致后签字确认，验收结论为合格或 不合格。2.如验收不合格： (1)对于通过整改能达到合同约定 要求的，由使用单位和采购办公室负责通知供货商进行整改处 理，整改后，再次验收；(2)对于无法整改但不影响正常使用 的，验收工作小组人员共同商议扣除供货商一定费用；(3)对 于与合同严重不符的、或已不能满足用户需要的货物或基础设施 项目，验收小组将出具不合格的验收报告，由采购办公室重新跟踪 处理并追讨损失。
第八条 对于无合同金额较小单独购置的固定资产项目，如 打印机等资产，仅需仓库管理员入库时查看验收，使用部门出库 时查验，若入库、出库发现问题时将直接反馈给采购进行换货整改。
第九条 资产验收报告作为入库登记及付款重要凭证。
第五章 质保金验收流程
第十条 通知准备：在质保期满前，采购部门应提前通知财 务资产部、使用部门及供应商，准备进行质保金验收工作。
第十一条 组建验收小组：由使用部门牵头，联合资产部门 等相关人员组建质保金验收小组。
第十二条 资料审查：验收小组首先审查采购合同、质保协 议、前期验收报告等相关资料，确认质保期限、质保内容等条款。
第十三条 现场验收：验收小组前往现场，对质保期内的设 备、工程或服务进行实地检查，验证其是否正常运行、是否存在 质量问题等。
第十四条 性能测试：对于需要性能测试的项目，验收小组 应按照合同约定的技术标准进行测试，确保性能达标。
第十五条 问题处理：如发现问题，验收小组应详细记录， 并通知供应商进行整改。整改完成后，需重新进行验收。
第十六条 填写验收单：验收合格后，验收小组填写《商丘 学院质保金验收单》(模板见附件4),记录验收结果。
第十七条 审批与支付：验收单经相关部门负责人审批后， 财务资产部按照合同约定办理质保金支付手续。
第六章 附则
第十八条 本办法由财务资产部负责解释。
第十九条 本办法自颁布之日起施行。